——2015年1月14日在巴彦淖尔市
第三届人民代表大会第三次会议上
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各位代表：
受市政府委托，现将2014年预算执行情况和2015年预算草案提请大会审议,并请各位政协委员提出意见。
一、2014年全市及市本级预算执行情况
2014年，全市各级财税部门在市委、市政府的正确领导下，集中抓收入、突出保民生，聚力推改革，较好地落实了市人大三届二次会议各项目标任务，为实现全市经济社会稳中向好发展提供了有力支撑。
㈠全市预算执行情况
⒈公共财政预算执行情况。2014年，全市公共财政预算收入完成62亿元，同比增长7%。支出完成193.77亿元，完成年度调整预算的92.15 %，同比增加1.48亿元，增长0.77%。
按照现行的财政管理体制和结算口径，汇总全市公共财政预算收入、自治区补助等，2014年全市公共预算总财力为213.27亿元，与当年支出和上解上级支出2.99亿元相抵后，滚存结余16.51 亿元，其中：结转下年支出15.89亿元，净结余6178万元。
⒉政府性基金执行情况。2014年，全市政府性基金预算收入完成20.58亿元，完成年度预算的242.41%，同比下降5.54 %。支出完成36.28亿元，完成年度调整预算的63.27%，同比增长48.09%。
按照现行体制结算，汇总上级补助和上年结余等，全市政府性基金预算总财力为57.95亿元，与当年支出和上解上级支出6133万元相抵后，结余20.96亿元，全部结转下年专项使用。
㈡市本级预算执行情况
⒈公共财政预算执行情况。2014年，市本级公共财政预算收入完成7.15亿元，完成年度调整预算的117.22 %，同比增长1.91%。支出完成为44.54亿元，完成年度调整预算的82.16 %，同比下降7.14%。
按照现行的财政管理体制和结算口径，2014年市本级公共财政预算总财力54.55亿元，与当年支出和上解上级支出3313万元相抵后，滚存结余9.67亿元，其中：结转下年支出9.37亿元，净结余3000万元。
⒉政府性基金执行情况。市本级基金预算收入完成2.31亿元，完成年度预算的80.69%，同比下降59.79 %。支出完成7.15亿元，完成年度调整预算的37.3 %，同比增长40.6%。
按照现行体制结算，汇总上级补助和上年结余，市本级基金预算总财力为34.38亿元，与支出、上解上级支出2026万元、补助旗县区支出15亿元相抵后，结余12.02亿元，全部结转下年专项使用。
⒊社会保险基金执行情况。市本级社会保险基金收入23.1亿元，同比下降6.44%。上年滚存结余22.16亿元。当年社会保险基金支出25.74亿元，同比增长15.84 %。年末滚存结余19.52亿元。
需要说明的是，在决算整理结束和自治区财政厅批复决算后，以上数据将有一些变化，届时再向市人大常委会报告。
㈢采取的主要措施
⒈全力保障财政收入稳步增长。一是加强组织领导。坚持主要领导定期听取和分管领导随时督促收入进度制度，不断强化市、旗县区两级政府包联旗县区和重点税源企业抓收入责任制落实，确保组织领导到位，任务分解到位，责任落实到位。二是突出挖潜增收。进一步加大综合治税力度，实行了“一对一督导”机制，持续发力做好税源摸底调查和指标落实，确保各项税收应收尽收，保证各项收入按照序时均衡入库。三是强化非税征管。认真开展非税收入专项检查，切实堵塞征管漏洞，确保应收尽收。同时，把欠税管理纳入目标考核，严控新欠税，压缩历年欠税。
⒉聚力助推经济结构转型升级。积极争取上级专项资金93亿元，多方筹集配套资金，全力助推全市经济结构转型升级。一是支持绿色农牧业发展实现新突破。全市农牧林水事务支出40.73亿元，同比增长20.59%，重点推动无公害农产品、绿色食品、有机产品认证，设施农业、标准化养殖、林业生态和水利建设。安排农业基础设施建设资金5.5亿元，重点支持高标准农田、节水续建工程项目建设实施。二是支持工业重大项目建设迈出新步伐。全市科学技术支出6018万元，重点推动工业园区产业升级、企业技术创新和新兴产业发展。全市支持中小企业发展和管理支出7999万元，同比增长30.13%，促进中小企业技术改造、中小企业服务平台体系建设和改善融资环境。三是支持现代服务业发展取得新成绩。全市商业服务业等事务支出1亿元，同比增长4.04%，重点支持现代物流业发展和农产品商贸流通市场等项目建设。四是支持城乡和基础设施建设彰显新成效。积极支持我市迎接自治区成立70周年大庆、全区推进科学发展现场观摩会等重大工程和重点项目建设。筹集带动城建投资192.7亿元，实施园林绿化、各类管网建设等市政基础设施项目225个。积极争取国家民航发展补助资金1960万元，支持地方机场建设和运营取得新成效，中旗通勤机场开工建设，巴彦淖尔机场旅客吞吐量达到19.6万人次。
⒊着力保障民生政策有效落实。坚持大力压缩一般性支出,全市“三公”经费支出实现同比下降6.7%的同时，集中保障各项民生政策落实。全年投入八项民生支出145.5亿元，同比增长7.97%，占公共财政预算支出的75.1%。一是确保教育事业支出有效落实。全市教育支出23.17亿元，同比增长4.63%。其中：投入义务教育保障机制经费1.76亿元，全市义务教育阶段中小学生全部纳入保障范围；落实义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助1637万元，受助寄宿生2.09万人，占寄宿生总数61%；拨付高中、中职“两免”资金1.1亿元，4.78万名高中、职业中专学生受益；拨付普通高中、中职助学金3284万元，惠及2.19万名高中和职业中专学生；拨付高校奖学金、助学金、临时生活补贴、高校生均定额奖补资金2624万元，惠及9603名大学生；拨付城乡低保家庭子女升入普通高校新生入学资助资金3742万元，1076名大学新生受益。二是确保社会保障和就业支出有效落实。全市社会保障和就业支出32.86亿元，剔除自治区补助资金未下达等不可比因素，同比增长8.04%。发放企业基本养老金20.3亿元，全市企业退休养老金待遇水平达到人均1742元/月；城乡低保对象人均月保障标准分别达到441元和276元，比上年增加20元和19元；五保对象集中和分散供养标准年人均分别达到了6718元和3815元，比上年增加900元和500元；孤儿集中供养标准人均每月达到1690元,比上年增加190元。分散供养标准人均每月达到1310元；城镇“三无”人员供养标准每人每月达到1130元,比上年增加130元，分散供养标准达到700元。发放就业补助1.61亿元，同比增长54.25%，主要用于小额担保贷款贴息、社会保险补贴、职业培训补贴等支出。三是确保医疗卫生事业支出有效落实。全市医疗卫生支出15.41亿元，同比增长16.61%。其中：公立医院支出3.27亿元，同比增长20.86%，主要用于市医院新区建设、精神病院建设等；医疗保障支出7.68亿元,同比增长15.25%，城镇职工、居民医保政策内报销比例分别达到85%、70%以上，新农合人均筹资标准由360元提高到420元；公共卫生支出2.09亿元,同比增长4.18%。主要用于重大疾病防治、妇幼健康服务、卫生人员培养培训、食品安全保障、卫生监督管理等支出。四是确保保障性住房建设支出有效落实。全市住房保障支出11.62亿元，同比增长6.28%。其中：住房公积金支出3.92亿元，同比增长4.28%。农村牧区危房改造支出2.8亿元，同比增长27.52%。棚户区改造支出1.8亿元，同比下降1.15%。公共租赁住房支出1.17亿元，同比增长47.89%。五是确保文化体育与传媒事业支出有效落实。全市文化体育与传媒支出2.84亿元，同比下降3.96%。重点用于文物保护征集，保障河套文博院、图书馆、群艺馆免费开放和老年人体育事业，提高基本公共文化服务水平。六是确保农牧林水事务支出有效落实。全市农林水支出40.73亿元，同比增长20.59%。主要用于现代农牧业、农业组织化与产业化经营、水利工程建设、农田水利和生态建设、扶贫工程，拨付草原生态保护补助、农机购置补贴等财政奖补资金等方面。同时，推进农村牧区公益事业发展，全市审核批准的一事一议财政奖补项目623个，总投资概算2.68亿元，已拨付财政补助资金1.75亿元，项目覆盖378个嘎查村（分场）。七是确保节能环保支出有效落实。全市节能环保支出9.89亿元，同比增长46.01 %。其中：污染防治支出2.55亿元，同比增长40.65 %。主要用于工业污染治理工程、黄河铬盐铬渣处置、农村环境保护、大气污染治理、重金属污染防治、城镇污水垃圾治理等方面；污染减排支出 3896万元，同比增长81.46%。主要用于城镇污水处理管网建设；可再生能源支出3707万元，同比增长517.83%。主要用于太阳能路灯建设项目；天然林保护支出1.2亿元，同比增长10.11%；自然生态保护支出1.94亿元，同比增长509.64 %。八是确保交通运输事业支出有效落实。全市交通运输支出8.91亿元，重点用于公路建设、养护，巴彦淖尔机场航线、运营和航油补贴等方面。同时，我们把“十个全覆盖”工程作为推动各项民生建设聚焦点和突破口，加大筹资力度，确保了9.26亿元投资全部落实到位。其中：落实中央、自治区补助资金6.7亿元，市本级配套资金4294万元，旗县区配套资金2.1亿元。
⒋大力推进改革管理不断深化。一是预算管理改革取得突破性进展。筹备组建了预算编审中心，深入开展了预算管理改革调研工作，修订规范了《市本级部门预算编制业务工作流程》。不断强化预算绩效管理，制定印发了《关于推进巴彦淖尔市预算绩效管理工作的实施意见》、《巴彦淖尔市预算绩效评价管理办法（试行）》等制度。认真落实早编、精编、细编预算和推进预算公开要求，圆满完成了2015年市直部门预算编制。二是国库制度改革进一步深入。制定完善了《市本级预算单位公务卡管理办法》、《市本级财政资金动态监控管理办法》、《市财政性资金国库集中支付管理办法》等规章制度，为推进国库制度规范化奠定了基础。国库集中支付范围不断延伸，全市1348个预算单位纳入国库集中支付，覆盖率97%，支付资金200.84亿元，占财政支出的97.05%。健全完善了公务卡管理办法及措施，全市公务卡使用9582张，公务消费报账达到3157万元。三是财政资金监管逐步细化。研究制定了《市本级财政资金分配和拨付审批程序意见》、《市本级专项资金管理暂行办法》、《市财政局监督检查局财政检查工作规程（试行）》、《监督检查结论复核办法》等监管制度，开展了内部监督、专项资金和“小金库”专项治理等6领域检查，共检查单位103个，追缴财政资金544万元。四是国有资产管理切实强化。继续强化资产处置、配置环节的监管，严格履行资产评估、审计、拍卖等国有资产处置程序。成功拍卖国有闲置资产15宗，拍卖金额1.71亿元，溢价227万元；拍卖全市违规公务用车41辆，拍卖金额901万元，溢价94万元，确保了国有资产的保值增值。五是财政投资评审实现全过程监控。不断强化财政资金使用事前、事中和事后的评审监督，实现财政资金使用全过程监管。全年完成报审金额3.7亿元，审定金额为2.6亿元，审减金额为1.1亿元，审减率为29.6%。六是政府采购监管不断深化。建立完善政府采购监管平台，切实强化采购支付审批管理，推进国库集中支付政府采购项目先采购、后支付，采购规模和效率进一步提高，全市先后完成采购金额20.38亿元，节约财政性资金2.2亿元，节约率9.74%。
各位代表，2014年，面对经济增速放缓、主体税种整体减收的不利形势，在全市各级各部门的共同努力下，圆满完成了各项目标任务。但也要清醒认识到，当前和今后一个时期，我们面临的困难和问题不容忽视。一方面，由于全市财政收入对矿山冶金行业、建筑房地产业依存度过高，受市场环境与国家宏观经济政策影响，全市经济下行压力依然较大，财政增收乏力。另一方面，刚性支出只增不减，政府性债务、财政借垫款规模居高不下，支出进度缓慢。对此，我们必须高度重视，积极应对，通过不断强化收入征管、调整优化支出结构等措施努力加以解决。
二、2015年预算草案
按照市委三届十次全委会议的总体部署，2015年全市财政收支目标是：全市公共财政预算收入65.72亿元，增长6%；公共财政预算支出预计达到199.58亿元，增长3%。
下面，着重报告市本级预算安排情况：
㈠公共财政预算安排情况
根据现行的市与旗县区财政收入管理体制和自治区明确的补助项目及综合预算编制要求，市本级总财力安排274357万元，同比增加21577万元，增长8.5%。其中：市本级公共财政预算收入计划完成63454万元；自治区补助138869万元，上解支出1855万元；旗县区体制上划71365万元，补助旗县区476万元；上年净结余3000万元。
按照收支平衡和有保有压、统筹兼顾的基本方针，市本级当年公共财政预算支出安排274357万元，同比增加21577万元，增长8.5%。主要由四部分构成。
一是人员支出。安排126590万元（占总预算支出的46.1%），同比增长5.3%。
二是公用经费支出。安排11023万元（占总预算支出的4%），同比下降4.1%。
三是项目支出。安排133744万元（占总预算支出的48.7%），同比增长13.3%。按支出功能分类，具体安排情况如下：
⒈教育支出10061万元，主要用于“十个全覆盖”校舍建设，普通教育阶段学生“两免”及取暖费补助配套，民族教育专项，河套学院学生贷款贴息、正常运行经费，老年教育服务专项等支出。
⒉科学技术支出1616万元，主要用于市新型研究院建设配套、科技创新基金、科技合作与交流、农村牧区科技服务体系建设、科技“三下乡”及科普大篷车、科普宣传等专项，科技进步奖励等支出。
⒊文化体育与传媒支出5059万元，主要用于文化产业专项，《阴山?古歌》、《欢乐河套大舞台》剧目排演，重大文化活动专项，“十个全覆盖”广播村村响、户户通工程，足球事业发展专项，蒙文报印刷、发行及报纸赠阅经费，新闻大厦、广电传媒中心工程欠款，新闻通道光缆传输等支出。
⒋社会保障和就业支出7698万元，主要用于城乡居民最低生活保障，低收入农牧户、企业退休人员及城市低保对象取暖补助，残疾人危房改造、残疾人康复项目，失地农民生活救助，新型农村牧区和城镇居民社会养老保险补助，就业创业发展专项等支出。
⒌医疗卫生与计划生育支出15244万元，主要用于新型农村牧区合作医疗补助，市直行政事业单位、公务员等医疗保险，城镇居民基本医疗保险补助，基本公共卫生服务及重大公共卫生项目，计划生育事业，食品药品生产流通环节监督检查等支出。
⒍节能环保支出3145万元，主要用于节能减排大气污染治理专项、铬渣处理、重点污染源自动监控、环保能力建设等支出。
⒎城乡社区支出831万元，主要用于城乡社区规划与管理、建设市场管理与监督等支出。
⒏农林水支出14734万元，主要用于设施农业、规模化养殖、种子工程、耕地深松、重点栽培技术推广、50万亩节水改造、河套灌区三年排水改造工程、水利工程维护养护、一事一议财政奖补、扶贫专项、低收入农牧户冬季取暖扶贫补助、盐碱地改良等支出。
⒐交通运输支出9092万元，主要用于机场各类补贴、道路养护专项支出。
⒑资源勘探信息等支出767万元，主要用于安排小微企业技术进步贴息资金、中小企业服务中心运营及经济运行专项，煤炭民爆、矿山隐患排查治理等安全生产监督检查专项，灾难应急救援大型演练及安全生产考试点建设等支出。
⒒商业服务业支出846万元，主要用于完善旅游公共服务平台，旅游发展规划、营销、策划、宣传等。
⒓国土气象支出1459万元，主要用于矿山地质环境治理、国土资源信息化建设、黄河三盛公地质博物馆建设及地质博物馆运行，人工影响天气经费等支出。
⒔住房保障支出7267万元，主要用于行政事业单位住房公积金，房屋产权交易专项等支出。
⒕公共安全及国防支出13798万元，主要用于公检法办案经费，法律援助、人民调解、社区矫正，公路监控系统建设，人防工程、维稳保障等支出。
⒖一般公共服务支出10898万元，主要用于保障党政机关及事业单位正常运转、依法履职经费。
⒗国债还本付息支出2397万元，主要用于德国、西班牙等外国政府贷款还本付息支出。
⒘其他支出28832万元，主要用于偿债基金，土地确权，农博会、肉羊产业大会，“十三五”规划，工商质检下划等预留经费支出。
四是预备费。安排3000万元（占总预算支出的1.1%）与去年持平。主要用于森林防火、自然灾害救助等。
总体看，2015年市本级公共财政预算安排突出了保工资、保运转、保民生和保重点的总思路，但由于财力有限，还有部分政府性债务、拖欠工程和其他专项无法列入当年预算。对此，我们将根据轻重缓急，通过三种渠道来解决落实。一是积极争取地方政府债券向我市倾斜，用于推进全市重点项目工程建设；二是积极争取中央和自治区同类专项补助资金，努力弥补资金缺口；三是盘活存量土地和国有资产，吸纳和引导更多资金投入项目建设。
㈡政府性基金预算安排情况
按照“以收定支、专款专用、结余结转使用”的原则，依据现行政府性基金政策规定，2015年市本级政府性基金收入预算安排5.55亿元，主要集中在国有土地使用权出让金收入5.26亿元，政府性住房基金2839万元。支出预算相应安排5.55亿元。主要用于征地和拆迁补偿、河套学院新校区建设、铁路沿线绿化、临河区城市设施运行维护等方面支出。
㈢社会保险基金预算安排情况
按照“收支平衡，适当结余”的原则，根据《财政部、人社部、卫计委关于编报2015年社会保险基金预算的通知》（财社〔2014〕115号）要求，2015年市本级社会保险基金计划完成22.42亿元，其中企业职工养老保险收入15.01亿元，城镇职工医疗保险收入1.7亿元，居民基本医疗保险基金收入4.81亿元，工伤保险基金收入0.11亿元，失业保险基金收入0.73亿元，生育保险基金收入600万元，上年结余15.95亿元。支出安排30.72亿元，主要用于失业保险，企业职工养老保险，城镇职工、居民医疗保险等支出。年末滚存结余7.65亿元。
各位代表，2015年，是全面完成“十二五”规划的收官之年，是全面深化改革的关键之年，也是全面推进依法治国的开局之年。新的一年里，全市各级财政部门将在市委、市政府的正确领导下，在市人大、政协的监督关心下，紧扣全市经济发展这个中心，充分发挥财政职能作用，不断壮大财政实力，狠抓财政绩效管理，突出民生事业保障，不断深化财政改革，切实提高资金使用效益，为全市经济社会发展提供坚实的财力保障！
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